填写印花税需要遵循以下步骤:
单笔录入:点击【新增税种】卡片-【税源采集】或直接点击【填表式申报】进入税源信息采集页面,点击【新增税源】,在【印花税税源信息采集】页面录入税源信息,填写完毕后点击【提交】。
批量导入:若需批量导入印花税税源信息,可点击【导入】进入页面选【下载模板】,下载《印花税信息采集模板》,在表中填入需要采集的相关信息,填写完成后点击【导入】-【选择文件】或直接拖拽文件至指定区域,确认无误后点击【确定】导入文件。
确认式申报:系统自动带出本期应申报的税种卡片,并展示应纳税额、减免税额等信息,纳税人可自行勾选单个或多个税种进行申报,点击【提交申报】。
填表式申报:若纳税人想要确认所选税种减免税明细,可点击【填表式申报】,点击“减免税明细申报附表”,系统自动带出纳税人在税源信息采集的所有减免税信息,确认无误后,点击【提交申报】。
应税凭证名称:填写应税凭证的具体名称,如买卖合同、运输合同、借款合同、仓储合同等。
应税凭证数量:逐份申报应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。
税目:选择对应的应税品目。
子目:填写对应税目的征收子目。注意,产权转移书据税目对应的子目必填,其他应税合同税目对应子目选填。
税款所属期起、 税款所属期止:系统带出所期的起始和终止时间。若本月书立的,该日期也可不修改。
应税凭证税务编号:不需进行填写,系统自动生成。
应税凭证书立日期:必填,申报借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同、产权转移书据、营业账簿等税目的,填写应税凭证书立日期。合并汇总填报应税凭证时,应税凭证书立日期为税款所属期止。
计税金额或件数:填写当期所发生的购销合同具体的金额,相应的印花税会自动进行计算得出。报表中印花税计税金额栏填写当期发生的购销合同金额,应纳印花税会自动计算得出。计算公式是当期发生的购销合同计税金额乘适用税率。
保存:信息填写完毕后点击【保存】,系统提示确认信息,点击【确定】后提交印花税税源信息。
修改:在“印花税税源信息采集”页面,可以对已采集的印花税税源信息进行【修改】操作,修改完成后点击【保存】。
通过以上步骤,您可以完成印花税的填写和申报工作。确保所有信息的准确性和完整性,以保证申报的顺利进行。
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